德赛进销存软件业务操作指导-进货单

业务介绍

   当您预先订购的货品或是无订单现行采购货品时，您需要开具一张进货收货单据，以记录您采购的货品单价、数量、购自哪个供应商等情况。本模块正是为您提供这一服务来确认实际的进货情况的。

进入界面

您可以在导航图的‘主营业务’页，选‘进货单’图标，如下图：

单据日期：窗口中首先显示的是当前的系统日期。也可直接在“单据日期”里修改日期。

单据编号：单据默认自动编号是“单据类型＋日期＋顺序号”，如“JH2005-02-24-00002”。

折扣：输入进货折扣率，如九折，输入9，无折扣输入10，折后金额自动核算，也可先输入折后金额，反算折扣率。

税率：输入实际购货时需交纳的进项税率，如17%，输入17，税额自动核算。

优惠金额：即收款单位对我方的优惠，优惠金额记录费用类科目“优惠”中，做减法运算。并且，应收应付也扣除优惠金额。

选择订单：在录进货单时，您也可以调用还未完成的订单。具体方法是：在进货单中录入供货单位后，点击“选择订单”按钮，可以调出对应此供应商的进货订单。如果直接选择订单，

则会将订单单位等信息做为默认值调入进货单处理。如果到货数量与实际数量有差异，以实际数量录入后，系统会自动计算未到货数量与已到货数量。并标记订单是否完成。

付款帐户：若选择了付款帐户、并录入了金额，则表示货款两清，无需再录付款单，若没有录入金额，系统则自动挂在对此供货单位的应付账款中，可参考下面的“付款过程”。

保存单据：保存单据，过账后将使库存数据增加，应付增加或现金银行减少。

存入草稿：不保存单据，作为草稿存入“业务草稿”中，可以调出修改再过账。对数据无影响。

★说明：如果在基本信息中设置了单位的信誉额度，即我方针对某一单位的最高欠款金额，则在进货单供货单位处选中此供应商时如果我们欠款已经达到应付款上限将进行提示，防止我方过多地欠帐而影响正常的经营。

备注：本文涉及德赛进销存全系列软件版本，包括商贸通用辉煌版、企业版等，具体请致电咨询029-89396818